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Resuldatos de las Auditorias
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
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| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | 2025 | 2025 | Auditoría interna | De Cumplimiento | OIC/DF/A-001/2026 | Órgano Interno de Control | OIC/DIR/132/2026 | La primer información se solicito en el Acta de Inicio de Auditoria de fecha 18/Marzo/2026 | Vigilar que los procesos y procedimientos de cobro en cuanto a plazas mercados y comercio en la via pública sean los adecuados. | Unidad de Plazas, mercados y comercio en la via pública, perteneciente al Dpto. de Ingresos de la Secretaria de la tesoreria y finanzas del municipio de Guadalupe. | Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 321 fracción II, 322 fracción IX, X, XI, XII y 330 fracciones I, III, IV, V, y VI, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II, IV, y XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas. | OIC/DIR/236/2026 | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2026/2doTrim/CELDA%20Q8_%20Acta%20de%20cierre%20de%20auditoria%20y%20entrega%20de%20cedula%20de%20observaciones%2027B456AF52C520DFECD9ACF92EFFD8F7.pdf | Despues de una minuciosa revision a la documentacion se detectaron 05 observaciones las cuales fueron notificadas para su solventacion | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2026/2doTrim/CELDA%20S8_%20Cedula%20de%20seguimieto%206146926E4622DEB2CA8555302835A6C4.pdf | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2026/2doTrim/CELDA%20T8_Informe%20final%20de%20auditoria%207BC3BD65D298416EC8515F72414A8DA2.pdf | Auditoria Concluida | M. EN C. Jorge Alejandro López Díaz de León | Hombre | 5 | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2026/2doTrim/CELDA%20Y8_Contestacion%20a%20cedula%20de%20observaciones%2016A735ABD60D7BD820076F4F4416AA2E.pdf | Órgano Interno de Control | 30/06/2026 | En el trimestre de abril a junio de 2026, se dio inicio al proceso de auditoria OIC/DF/A-001/2026 relativa a " Inspección general a los procesos y procedimientos de la Unidad de Plazas Mercados y Comercio en la vía pública", Concluyéndose durante el segundo trimestre, el día 10 de junio, notificando los resultados e informe final al ente auditado. El campo Número de oficio de solicitud de información adicional, Total de acciones por solventar y Hipervínculo al Programa anual de auditorías no se lleno debido a que no se cuenta con la información. | |||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 2025 | 2025 | Auditoría interna | De Cumplimiento | OIC/DF/A-002/2025 | Órgano Interno de Control | OIC/DF/101/2025 | OIC/DF/101/2025 (La primer información se solicito en el Acta de Inicio de Auditoria de fecha 05/diciembre/2025) | Vigilar que las instalaciones del rastro municipal y sus procedimientos sean adecuados. | Rastro Municipal Guadalupe Zacatecas y Rastro Zoquite Guadalupe, Zac. | Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 321 fracción II, 322 fracción IX, X, XI, XII y 330 fracciones I, III, IV, V, y VI, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II, IV, y XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas. | Auditoria en Proceso | Ing. José Antonio Flores Berumen | Hombre | Órgano Interno de Control | 31/12/2025 | Una vez que la Auditoria número OIC/DF/A-002/2025 se encuentra en proceso, es preciso señalar que para el presente trimestre octubre-diciembre del 2025 los criterio permanecerán vacíos: Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por solventar y Hipervínculo al Programa anual de auditorías. | ||||||||||
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 2024 | 2024 | Auditoría interna | De Cumplimiento | OIC/DF/A-001/2025 | Órgano Interno de Control | OIC/DF/066/2025 | OIC/DF/066/2025 (La primer información se solicito en el Acta de Inicio de Auditoria de fecha 20/agosto/2025) | OIC/DIR/353/2025 | Revisar el control que se lleva al momento de realizar tramites en el Registro Civil, saber como son los procesos y procedimientos dentro de la oficialia, es decir cual es el grado de cumplimietno de la normatividad o reglas de operación,como es la atención al público, ademas de corroborar y validar que todo este apegado a los lineamientos. | Primera Oficialia del Registro Civil, Guadalupe, Zacatecas | Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 321 fracción II, 322 fracción IX, X, XI, XII y 330 fracciones I, III, IV, V, y VI, 331 inciso a) y 332 fracciones I, II, IV, y XV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe Zacatecas. | OIC/DIR/538/2025 | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Acta%20de%20cierre%20y%20Informe%20final%20de%20auditoria.pdf | Despues de una minuciosa revision a la documentacion se deterctron 6 observaciones las cuales fueron notificadas para su solventacion | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Cedula%20de%20seguimiento%20y%20de%20recomendaciones.pdf | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Informe%20de%20auditoria.pdf | Auditoria Concluida | Lic. Jesus Alberto García Renteria | Hombre | 6 | https://gpe.gob.mx/trans2/Organo_Interno/2025/4toTrim/Cedula%20de%20seguimiento%20y%20de%20recomendaciones.pdf | 6 | Órgano Interno de Control | 31/12/2025 | El criterio Hipervínculo al Programa anual de auditorías se encuentra vacío debido a que no se cuenta con acceso a dicha información por el momento. |
Información importante
La normatividad aplicada se actualiza de acuerdo con las modificaciones oficiales en el Periódico Oficial del Estado y Gaceta Municipal.